别管我,我就喜欢发疯
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备考注会的第四天2 (2-2)

曼珠沙华:要算增值率

小李:对增值率=3510/3990*100%=87.97%

小李:增值税=3510*40%-3990*5%=1204.5(万元)

曼珠沙华:

小李:

曼珠沙华:土地增值税,合同签订之日起7日内申报

小李:所以该企业应该在转让房地产合同签订的7日内,到房地产所在地主管的税务机关办理纳税申报

小李:

小李:

小李:甲公司分得的利润可以享受暂不征收预提所得税政策。

小李:理由:甲公司分得利润符合享受暂不征收预提所得税政策的条件特征

小李:1.以分得利润从非关联方收购境内居民企业股权,属于直接投资,2.分得利润属于乙公司已经实现的留存收益3.相关收购价款直接从乙公司转入丙公司股东账户

小李:

曼珠沙华:非居民企业,在国内无机构场所,减按10%

曼珠沙华:事项(2)乙公司应代扣代缴的增值税=1000/(1+6%)*6%=56.50(万元)

曼珠沙华:事项(2)乙公司应代扣代缴的企业所得税=1000/(1+6%)*10%=94.34(万元)

曼珠沙华:

曼珠沙华:事项(3)乙公司应代扣代缴的增值税=200/(1+6%)*6%=11.32(万元)

小李:甲公司在我国 境内无机构场所且未派遣人员来中国提供相关服务,《中新协定》。主要是未派遣人员来境内。

曼珠沙华:事项(3)乙公司无需代扣代缴企业所得税

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